萍乡市人大-利来国际w66

 | 
首 页
  公告公示  
【10-30】
【10-30】
【10-30】
【10-30】
【10-30】
【10-24】
  专题专栏  
  人大知识
【03-23】
【03-15】
【03-09】
【12-21】
【09-14】
【06-30】
位置导航:     利来资源首页 >
萍乡市人大常委会机关2020年度部门决算

第一部分人大常委会机关部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产经营预算财政拨款支出预算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释



第一部分人大常委会机关部门概况

一、部门主要职能

(一)办公室主要职责

1.负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议、全省人大会议萍乡代表团以及人大常委会名义召开的重要会议的会务工作和市人大常委会领导同志参加重要公务的组织安排工作。

2.负责协调和督促“一府一委两院”对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施以及领导同志指示、批示的查办、催办工作。

3.负责市人大及常委会重要会议、领导讲话等文稿和以市人大常委会、常委会办公室名义制发的文件的起草工作;负责市人大常委会日常的公文处理、主管机关文秘、档案、机要保密和办公自动化工作。

4.负责协调市人大各专门委员会、常委会工作委员会进行的执法检查、评议、视察、调研等活动。

5.负责市人大常委会组成人员的视察调研及外出参观考察等活动的组织和有关服务工作。

6.负责对属于市人大常委会职权范围内且与办公室工作有关的重大问题进行调查研究,提出报告或建议。

7.负责市人大机关的理论研究和宣传报道,编辑《萍乡人大》等内部刊物。

8.负责接待处理人民群众来信来访工作。

9.负责市人大机关行政事务、人事管理、机构编制、财务财产、安全保卫、老干部服务等工作。

10.负责市人大常委会内外来宾的接待服务工作。

11.承办市人大常委会和常委会主任会议交办的其他事项。

(二)专门(工作)委员会内设机构主要职责

1、 负责本委员会的文稿起草、公文处理、印鉴管理、安全保 密、会议会务等日常事务。

2、负责本委员会有关地方性法规的拟定、修改、审议和有关 法律、法规实施情况执法检查、视察、调研等活动的具体工作。

3、负责办理本委员会承办的议案、质询和建议、批评、意见, 受理市人大代表和人民群众的来信来访。

4、负责本委员会的计划安排、工作总结、督促检查、信息收 集、经验交流。

5、负责对本市的政府规章,“一府一委两院”的规范性文件,以及县区人大及其常委会的决议、决定进行备案审查。

6、负责与省人民政府及有关部门、一委两院、本委员会成员 及有关人士、上下级人大对口委员会的联系。

二、部门基本情况

入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,即市人大常委会办公室本级。共设 12 个正处级机构,包括常委会办公室、7 市人大专门委员会、4 个常委会工作委员会,即:常委会办公室,市人大监察司法委、市人大财经委、市人大教科文卫委、市人大农委、市人大环资委、市人大法制委、市人大社会委,常委会法工委、常委会选任联工委、常委会外侨民宗工委、常委会预算工委。

本部门2020年年末编制人数71人,其中行政编制53人,事业编制18人;年末实有人数118人,其中在职人员64人,退休人员54人。


第二部分2020年度部门决算表

2020年萍乡市人大常委会公开表.xls


第三部分2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2103.73万元。与2019年度相比,收、支总计各增加146.94万元,增长7.5%,主要是:一般公共预算财政拨款收入增加60.98万元,政府性基金预算财政拨款收入减少12万元,其他收入减少51.35万元,年初结转增加149.31万元。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2103.73万元,其中年初结转和结余175.89万元,较2019年增加146.94万元,增幅7.5 %;本年收入合计1927.84万元,较2019年减少2.36万元,减幅0.1%。主要原因是:一般公共服务支出减少58.01万元,公共安全和城乡社区支出减少16万元,社会保障和就业支出增加30.65万元,卫生健康支出增加24.78万元,住房保障支出增加5.22万元,其他支出增加11万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1918.26万元,占99.5%;其他收入9.58万元,占0.5%;无事业收入和经营收入。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1778.59万元,其中本年支出合计1778.59万元,较2019年减少2.3万元,减幅0.1%,基本持平。年末结转和结余325.14万元,较2019年增加149.25万元,增长84.85%,主要原因是:在财政拨款不变的情况下,合理安排,保障重点项目经费,严格控制公用经费开,本年度继续保持收支盈余。

本年支出的具体构成为:基本支出1698.39万元,占95.5%;项目支出 80.2万元,占4.5%;无经营支出和其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2009.7万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加137.37万元,增长7.33%,主要是一般公共服务支出减少132.42万元,公共安全支出减少4万元,社会保障和就业支出增加30.65万元,卫生健康支出增加24.78万元,城乡社区项目支出减少12万元,住房保障支出增加5.23万元,其他支出增加1万元,年末财政拨款结转和结余增加224.13万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1694.13万元,占本年支出合计的84.3%,与2019年相比,财政拨款支出减少74.76万元,下降4.2%。主要是:控制开支,厉行节约,行政运行经费持续减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1294.31万元,占76.4%;社会保障和就业支出225.85万元,占13.4%;卫生健康支出84.54万元,占5%;农林水支出4万元,占0.2%;住房保障支出64.43万元,占3.8%;其他支出21万元,占1.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1539.01万元,决算数为1694.13万元,完成年初预算的125%。与年初预算安排数的差额主要是增加社会保障和就业支出资金及省级奖励金。其中

1、一般公共服务支出(20101)年初预算数为1255.38万元,决算数为1294.31万元,完成年初预算的103%,主要原因是:人员经费中工资支出有增加。

2、社会保障和就业支出(208)年初预算数为155.76万元,决算数为225.85万元,完成年初预算的145 %,主要原因是:死亡抚恤、退休人员职业年金单位缴纳部分未列入年初预算。

3、医疗卫生与计划生育支出(21011)年初预算数为63.44万元,决算数为84.54万元,完成年初预算的133%,主要原因是:医疗保险缴费比例提高。

4、住房保障支出(2210201)年初预算数为64.43万元,决算数为64.43万元,完成年初预算的100%。

5、农林水支出(2130109)年初预算数为0万元,决算数为4万元,主要原因是:拨付农产品质量安全行专项经费。

6、其他支出(2299901)年初预算数为0万元,决算数为21万元,主要原因是:拨付科学发展综合考评省级奖励资金和五年新跨越建设奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1613.93  万元,其中:

(一)工资福利支出942.62万元,较2019年增加28.74万元,主要原因是:本年正常晋档晋级增加了工资。

(二)商品和服务支出157.73万元,较2019年减少65.76万元,减幅为29.42%,主要原因是:办公费、印刷费、培训费、差旅费等都有所减少。

(三)对个人和家庭补助支出404.84万元,较2019年减少110.08万元,减幅21.38%,主要原因是:跨年度发放市直绩效奖金。

(四)资本性支出 78.73万元,较2019年增加72.33万元,,主要原因是:市人大预算联网监督平台建设购置软件及设备。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为69.5万元,决算数为5.98万元,完成预算的 8.6 %,决算数较2019年减少12.5万元,下降15.24 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 15万元,决算数为0万,2019年决算也为0万元。主要原因是:本年度未安排人员出国学习考察。

(二)公务接待费支出年初预算数为35万元,决算数为2.17万元,完成预算的6.2%,决算数较2019年减少0.41万元,下降15.89%。决算数较2019年减少的主要原因是:本年度接待的批次和人数减少。决算数较年初预算减少的主要原因是:年初预算安排金额比较充足,考虑比较全面,而本年度实际支出较少。全年国内公务接待14批,累计接待120人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数19.5万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为19.5万元,决算数为3.81万元,完成预算的19.53%,决算数较2019年减少0.49万元,减幅11.4 %。决算数较2019年减少的主要原因是:本年度车辆维修保养次数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:年初预算安排金额比较充足,考虑比较全面,而本年度实际支出较少。

八、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出236.46万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较2019年增加6.57 万元,增长2.8%,主要原因是:机关运行经费中大部分费用都比上年度减少,因本年度人大预算联网监督平台建设购置软件设备66.51万元,造成机关运行经费有所上涨。

九、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额78.73万元,其中:政府采购货物支出78.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要购置人大预算监督联网平台建设设备66.51万元,办公用电脑、办公桌12.22万元。授予中小企业合同金额12.22万元,占政府采购支出总额的15.52%。

十、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆;单位暂无价值50万元以上通用设备。

十一、预算绩效情况说明

2020年度本单位没有一般公共预算项目支出进行绩效自评。根据预算绩效管理要求,进行了部门(单位)整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1539万元。主要是对人大会议、地方性法规制定工作、立法监督、人大代表培训履职、人大代表专项视察、机关行政运行这几项工作从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标,社会效益指标、可持续发展效益指标几方面进行评价,让满意度测评达到95%以上。

2020年度部门整体支出绩效报告.docx

2020年度部门整体支出绩效自评表.xlsx



第四部分名词解释


名词解释以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明。

一、收入科目

1、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的使用一般公共预算科目支出的财政资金。

2、政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的使用政府性基金预算科目支出的财政资金。

3、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、其他收入:指除“财政拨款”以外的收入,主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,包括当年财政拨款结转结余资金和其他结转结余资金。

二、支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:批基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公经费”:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
")); 利来国际登录 copyright @ 2014-2018 利来资源的版权所有:萍乡市人大常委会
tel:0799-6832515 fax:0799-6832515 e-mail:[email protected]
利来资源的技术支持:赣西网络 经营许可证编号: