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萍乡市人大常委会2019年度部门决算

目    录

 

      第一部分  人大常委会部门概况

      一、部门主要职责

      二、部门基本情况


      第二部分  2019年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资产占用情况表


     第三部分  2019年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      二、支出决算情况说明

      三、财政拨款支出决算情况说明

      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算


     情况说明

      六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、国有资产占用情况说明

      九、预算绩效情况说明


      第四部分  名词解释

 

  

第一部分  人大常委会部门概况 

      一、部门主要职能

      1.负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议、全省人大会议萍乡代表团以及人大常委会名义召开的重要会议的会务工作和市人大常委会领导同志参加重要公务的组织安排工作。

      2.负责协调和督促“一府两院”对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施以及领导同志指示、批示的查办、催办工作。

      3.负责市人大及常委会重要会议、领导讲话等文稿和以市人大常委会、常委会办公室名义制发的文件的起草工作;负责市人大常委会日常的公文处理、主管机关文秘、档案、机要保密和办公自动化工作。

      4.负责协调市人大各专门委员会、常委会工作委员会进行的执法检查、评议、视察、调研等活动。

      5.负责市人大常委会组成人员的视察调研及外出参观考察等活动的组织和有关服务工作。

      6.负责对属于市人大常委会职权范围内且与办公室工作有关的重大问题进行调查研究,提出报告或建议。

      7.负责市人大机关的理论研究和宣传报道,编辑《萍乡人大》等内部刊物。

      8.负责接待处理人民群众来信来访工作。

      9.负责市人大机关行政事务、人事管理、机构编制、财务财产、安全保卫、老干部服务等工作。

      10.负责市人大常委会内外来宾的接待服务工作。

      11.承办市人大常委会和常委会主任会议交办的其他事项。

 

      二、部门基本情况

      纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

      本部门2019年年末编制人数71人,其中行政编制53人,事业编制18人;年末实有人数118人,其中在职人员64人,退休人员54人。

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      本部门2019年度收入总计1956.79万元(年初结转和结余  26.59万元,较2018年结转和结余减少31.17万元,下降56.95 %),本年收入合计1930.2万元,较2018年增加374.54万元,增长24.07 %,主要原因是:本年度拨付财政预算联网监督平台建设项目资金、2017年市直机关绩效奖金、退休人员2014年10月-2018年12月年度职业年金单位缴纳部分及2018年生活补助等。

      本年收入的具体构成为:财政拨款收入1869.27万元,占96.84%;其他收入 60.93万元,占3.16%。  


      二、支出决算情况说明

      本部门2019年度支出总计1780.89万元,其中本年支出合计1780.89万元,较2018年增加190.05万元,增长11.95%,主要原因是:1、发放了2017年市直机关绩效奖金。2、基本工资增加。

      年末结转和结余175.89万元,较2018年增加149.31万元,增长561.74%,主要原因是:财政预算联网监督平台建设项目资金暂未结算。

      本年支出的具体构成为:基本支出1700.69万元,占95.5%;项目支出 80.2万元,占4.5%


      三、财政拨款支出决算情况说明

      本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1402.45万元,决算数为1869.27万元,完成年初预算的133%。其中:

    (一)一般公共服务支出年初预算数为1167.17万元,决算数为1515.11万元,完成年初预算的129.81%,主要原因是:本年度拨付财政预算联网监督平台建设项目资金、2017年市直绩效奖金等。

    (二)社会保障和就业支出年初预算数为118.15万元,决算数为195.2万元,完成年初预算的165 %,主要原因是:本年度财政下拨了退休人员以前年度职业年金单位缴纳部分及生活补助。

    (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为59.15万元,决算数为59.76万元,完成年初预算的101%,主要原因是:年度内财政追加新调入人员经费。

    (四)住房保障支出年初预算数为57.98万元,决算数为59.2万元,完成年初预算的102%,主要原因是:年度内财政追加新调入人员经费。

    (五)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为4万元,主要原因是:拨付司法监督专项经费。

    (六)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为12万元,主要原因是:拨付海绵城市建设和“三年大变样”奖励资金。

    (七)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为4万元,主要原因是:拨付农产品质量安全行专项经费。

    (八)其他支出年初预算数为0万元,决算数为20万元,主要原因是:拨付2017年科学发展综合考评省级奖励资金。


      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1688.69  万元,其中:

    (一)工资福利支出943.88万元,较2018年减少1.44万元,基本持平。主要是人员调动造起金额的波动。

    (二)商品和服务支出223.49万元,较2018年增加28.81万元,增长14.8%,主要原因是:本年度的培训费和差旅费在基本支出中列支,而2018年在项目经费中列支。

    (三)对个人和家庭补助支出514.92万元,较2018年增加155.65万元,增长43.32%,主要原因是:发放了2017年市直绩效奖金及退休人员2018年生活补助。

    (四)资本性支出 6.4万元,较2018年减少1.8万元,下降21.95%,主要原因是:本年度办公设备采购减少。


       五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为82万元,决算数为6.87万元,完成预算的 8 %,决算数较2018年减少12.33万元,下降64.22 %,其中:

     (一)因公出国(境)支出年初预算数为 20万元,决算数为0万元,决算数较2018年减少11.97万元。主要原因是:本年度未安排人员出国学习考察。

     (二)公务接待费支出年初预算数为40万元,决算数为2.58万元,完成预算的6.45%,决算数较2018年减少0.61万元,下降19%。决算数较2018年减少的主要原因是:本年度接待的批次和人数减少。

     (三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数22万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为22万元,决算数为4.3万元,完成预算的19.55%,决算数较2018年增加0.25万元,增长6.17 %。决算数较2018年增加的主要原因是:车辆维修保养略有增加。


       六、机关运行经费支出情况说明

       本部门2019年度机关运行经费支出229.89万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较2018年增加35.2  万元,增长18.08%,主要原因是:本年度的培训费和差旅费在基本支出中列支,而2018年在项目经费中列支。


       七、政府采购支出情况说明

       本部门2019年度政府采购支出总额6.4万元,主要购置办公用电脑、办公桌。


       八、国有资产占用情况说明。

       截止2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆;单位暂无价值50万元以上通用设备。


       九、预算绩效情况说明

       2019年度本单位没有一般公共预算项目支出进行绩效自评。根据预算绩效管理要求,进行了部门(单位)整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1428.45万元。主要是对人大会议、地方性法规制定工作、立法监督、人大代表培训履职、人大代表专项视察、机关行政运行这几项工作从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标,社会效益指标、可持续发展效益指标几方面进行评价,让满意度测评达到90%以上。

 

第四部分  名词解释


       名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明。

    (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

    (二)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

    (三)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    (四)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

    (五)上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    (六)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 
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