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萍乡市第十四届人民代表大会财政经济委员会关于萍乡市2014年市级财政总预算执行情况和2015年市级财政总预算草案的审查报告(草案)
市十四届人大六次
会议文件(十八)

萍乡市第十四届人民代表大会财政经济委员会关于萍乡市2014年市级财政总预算执行情况

和2015年市级财政总预算草案的审查报告(草案)

——2015年1月21日在萍乡市第十四届
人民代表大会第六次会议主席团第三次会议上

    受市人民政府委托,市财政局局长李维庆向市十四届人民代表大会第六次会议提交了《关于萍乡市2014年全市财政总预算执行情况和2015年全市财政总预算草案的报告(书面)》,各代表团进行了认真审议。财政经济委员会对预算草案和报告在会前初审的基础上,综合代表们的审议意见作了进一步审查,现将审查结果报告如下:
    一、关于2014年市级财政总预算执行情况的审查意见
    2014年市本级财政总收入完成143049万元(含下划安源区数,下同),完成调整预算的100%;公共财政预算收入完成90868万元,完成调整预算的102%。市本级公共财政预算支出完成259069万元,剔除上级专项补助和上年专项结转支出77538万元后,市本级公共财政预算支出181531万元,完成调整预算的100.5%。市本级基金收入160465万元,同比下降36.7%,基金支出58582万元,同比下降42.7%。
    2014年萍乡经济技术开发区财政总收入完成182417万元,同比增长8.1%;公共财政预算收入完成150446万元,同比增长12.9%。公共财政预算支出159287万元,同比增长18.6%。基金收入49926万元,同比下降80.7%,基金支出116902万元,同比下降65.8%。
    2014年,面对复杂严峻的经济形势,按照中央、省、市各项决策部署,市人民政府及财税部门深入贯彻落实十八大及十八届三中、四中全会精神,积极培植财源,优化支出结构,推进管理改革,强化财政监督,各项工作取得明显成效。主要有以下特点:多措并举稳增长,财政收入稳中有增;创新引导促发展,经济转型步伐加快;集中财力保民生,公共财政惠泽百姓;全力以赴促和谐,社会管理成效显著;注重监督强管理,资金绩效明显提升;勇于创新求突破,财政改革有序推进。
    财政经济委员会认为,2014年,财政预算执行情况总体是好的,财政工作成绩比较突出。但在财政运行中还存在一些问题,主要是:财政增速明显放缓,财政收支矛盾突出;市本级财力较弱,基层财政运行还较困难;政府性债务余额较高,偿还债务本息压力较大,靠借新还旧方式维持运转,政府债务风险防范机制有待健全等。对此必须引起高度重视,采取有效措施,在工作中认真加以解决。
    二、关于2015年市级财政总预算草案的审查意见
    市人民政府提出的2015年市本级财政预算草案:财政总收入预期安排149349万元,比上年完成数增长4.4%;公共财政预算收入预期安排96559万元。市本级公共财政预算收入加上上级补助收入62089万元,下级上解收入28129万元,清理整合专项资金、争取上级补助、清理结余结转和调入资金18531万元;减去上解省支出17466万元和补助县区支出1783万元,2015年可用财力为186059万元。公共财政预算支出安排186059万元,预算收支平衡。基金预算总收入预期安排161470万元,支出安排161470万元,
    预算收支平衡。社会保险基金收入预期安排154139万元,社会保险基金支出安排165627万元。
    市人民政府提出的萍乡经济技术开发区2015年财政预算草案:财政总收入预期安排200602万元,比上年完成数增长10%;公共财政预算预期收入安排161528万元,比上年完成数增长7.4%。公共财政预算收入加上上级补助收入1599万元,减去上解支出12364万元,2015年可用财力为150763万元。公共财政预算支出安排150763万元,预算收支平衡。基金预算总收入预期安排15550万元,支出安排46550万元。
    财政经济委员会认为,市人民政府提出的2015年市级财政总预算和市级预算草案贯彻了中央、省、市经济工作会议和市委十一届九次全会精神,体现了稳中求进、改革创新以及继续实施积极财政政策和厉行节约的要求,符合我市经济社会发展实际。在收入安排上注重财源建设,依法加强征管。在支出安排上,注重优化支出结构,重点加大了在民生事业方面的投入,生态环境保护投入力度加大,确保我市经济的可持续健康发展,体现了经济社会协调发展和促进城市转型的要求。为实现财税目标,市政府及财税部门提出的财税工作思路清晰,措施有力。财政经济委员会建议本次会议批准市人民政府提出的2015年市级财政预算,同意市财政局局长李维庆受市人民政府委托提交的《关于萍乡市2014年全市财政总预算执行情况和2015年全市财政总预算草案的报告》。
    三、为做好2015年的财政工作,财政经济委员会在代表们提出的审查意见的基础上,提出以下建议:
    (一)加强财源建设,夯实财政基础。要围绕项目抓财源,围绕财源抓经济,强化财源建设。要大力推进新兴产业的发展,加大传统产业科技创新力度,促进产业升级,企业增效;要继续支持发展县域经济,用好用活财政支农资金,培植培优一批农业产业化项目;要加大支持发展第三产业,利用和整合城市资源,发挥城市功能最大效益。
    (二)进一步完善预算编制,提高预算编制的完整性政府及部门要全面、认真地贯彻执行新修订的预算法,建立健全全面规范、公开透明的预算制度,政府的全部收入和支出都要分门别类纳入预算。要研究建立跨年度预算平衡机制,编制三年滚动财政规划。要科学测算财政收入规模,细化项目预算编制,提高年初预算落实到项目的到位率。要牢固树立勤俭节约、过紧日子的思想,继续压减“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出,主动接受人大和公众的监督,资金安排更多用于公共服务方面,加大民生保障投入。
    (三)增强预算执行的规范性,维护预算的严肃性。财税部门要依法、及时、足额征收应征的预算收入。加强非税收入的财政监督,防止出现乱收费、乱罚款、虚收空转。要及时批复和下达预算,坚持先有预算后有支出,加快预算支出进度,提高资金的使用效率,有效减少资金的结转和结余。要深化绩效预算管理改革,强化支出责任和效率意识,切实优化财政资金配置,让有限的财政资源产生更好的经济社会效益。
以上报告,请予审议。
附件1:关于市林业局2015年部门预算草案的重点审查报告
附件2:关于市科技局2015年部门预算草案的重点审查报告
附件1:

关于市林业局2015年部门预算草案的重点审查报告
    为做好市十四届人大六次会议对市林业局2015年部门预算草案的重点审查工作,会议期间,市人大财经委员会在会前审核和初步审查的基础上,组织部分市人大代表对市林业局2015年部门预算草案进行了专题审查。现将审查结果报告如下:
    一、基本情况和总体评价
    2015年市林业局收入预算总额为4140.50万元,其中:财政拨款收入2133.27万元,占收入预算总额(下同)的51.52%,事业收入776.19万元,占18.75%;事业单位经营收入40.90万元,占0.99%;上级补助收入218万元;占5.27%;用事业基金弥补收支差额20万元,占0.48%;上年结转952.14万元,占22.99%。
    2015年市林业局支出预算总额为4129.49万元。其中:基本支出(包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出)4008.59万元,占支出预算总额(下同)的97.07%;项目支出120.90万元,占2.93%。
    财经委员会认为,市林业局依法编制的2015年部门预算草案,体现了市委、市政府有关林业工作的决策部署,总体上符合公共财政的要求,与我市经济发展水平和部门职责基本相适应,预算草案基本可行。
    二、意见和建议
    为推动市林业局进一步完善预算编制,规范预算执行,财经委员会提出以下意见和建议:
    (一)进一步增强预算意识,不断提高预算编制科学化和精细化水平。市林业局要以此次重点审查为契机,进一步增强预算法制观念,在编制以后年度预算时,积极主动地规范和细化预算编制,着力增强预算编制的前瞻性、完整性和科学性。在收入预算编制方面,要将能够预见的资金尽量纳入年初预算,避免因预算不完整而导致预算执行的实际数额与年初预算数额差距过大的情况。在支出预算编制方面,要科学合理编制“三公经费”支出预算和政府采购预算,进一步细化项目支出预算,切实提高预算透明度;要优化项目支出结构,立足促进我市林业事业发展,保障好相关重点项目。
   (二)进一步严格预算执行,着力提高预算资金使用效益。要坚持先有预算、后有支出的原则,严格按预算支出。要注意增强项目预算执行的均衡性,督促项目实施单位加快项目实施进度,努力提高预算执行效率,尽可能减少项目资金结转。要按照预算绩效管理要求,确定科学合理的评价目标,加强项目支出绩效评价和绩效审计工作,努力提高资金使用效益。
   (三)进一步强化预算管理和监督,切实维护预算的严肃性。市林业局要进一步加强和改进预算管理,    特别是要强化对所属二级预算单位的业务指导和财务监督,规范二级预算单位的预算执行,切实增强预算的约束力。市财政局要认真履行财政监督职责,进一步加强对林业财政资金使用和管理的监督检查。市审计局要将市林业局2015年部门预算执行审计列入2015年审计工作计划,并加强对相关专项资金的绩效审计,为市人大常委会重点审查市林业局2015年部门决算草案提供参考。
附件2:

关于市科技局2015年部门预算草案的重点审查报告
    为做好市十四届人大六次会议对市科技局2015年部门预算草案的重点审查工作,会议期间,市人大财经委员会在会前审核和初步审查的基础上,组织部分市人大代表对市科技局2015年部门预算草案进行了专题审查。现将审查结果报告如下:
    一、基本情况和总体评价
    2015年市科技局收入预算总额为426.95万元。其中:财政拨款收入426.95万元。支出预算总额为426.95万元。其中:工资福利支出215.75万元,占50.53%;商品和服务支出85.75万元,占20.09%;对个人和家庭的补助125.45万元,占29.38%。
    财经委员会认为,市科技局依法编制的2015年部门预算草案,总体上符合公共财政的要求,预算草案基本可行。
    二、意见和建议
    为推动市科技局进一步完善预算编制,规范预算执行,财经委员会提出以下意见和建议:
    (一)进一步改进预算编制,增强预算的完整性和准确性。要切实增强预算法制意识,进一步规范和细化预算编制,把项目预算落实到部门和项目上,使预算编制更加科学合理。
    (二)进一步严格预算执行,维护预算的严肃性。要坚持先有预算、后有支出的原则,严格按预算支出。在确保人员机构正常运转的同时,把有限的资金用在刀刃上,加大科技投入力度,切实为我市经济社会发展发挥应有作用。财政及审计部门要加强对部门预算执行的监督,切实维护预算的严肃性。
    (三)进一步强化预算监督,提高预算公开的透明度。所有使用财政资金的部门均应公开本部门预算、决算,并逐步公开到基本支出和项目支出,以及相关政策范围、政策标准、执行程序、政策期限等内容。




        大会秘书处                2015年1月21日印

 
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